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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005263
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 5.405.030
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.037.487
IVA
₲ 491.366
Retención DNCP
₲ 18.868
Retención IVA
₲ 147.410
Retención Renta
₲ 196.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228724
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.527.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central