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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005023
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 24.900.070
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.432.097
IVA
₲ 2.263.643
Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 679.093
Retención Renta
₲ 679.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228724
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.527.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central