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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005566
Nro. de Timbrado
16960514
Monto de la Factura
₲ 5.368.355
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.003.307
IVA
₲ 488.032
Retención DNCP
₲ 18.740
Retención IVA
₲ 146.410
Retención Renta
₲ 195.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228724
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.527.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central