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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Nro. de Timbrado
16643749
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.758.720
IVA
₲ 269.091
Retención DNCP
₲ 10.333
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 107.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231155
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.119.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.264.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423902
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu