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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000320
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.454
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229436
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay