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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Nro. de Timbrado
17321732
Monto de la Factura
₲ 11.660.400
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.867.493
IVA
₲ 1.060.036
Retención DNCP
₲ 40.705
Retención IVA
₲ 318.011
Retención Renta
₲ 424.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
733
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236562
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.808.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.457.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434739
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2023 "Servicio de mantenimiento correctivo de las instalaciones del rubro de generador del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia km. 8 y del Juzgado de Paz de Ciudad del Este"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana