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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017816
Nro. de Timbrado
16448830
Monto de la Factura
₲ 24.900.300
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.432.314
IVA
₲ 2.263.664
Retención DNCP
₲ 87.830
Retención IVA
₲ 679.099
Retención Renta
₲ 679.099
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228666
Monto Contrato
₲ 24.900.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.878.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.432.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER, BORRADORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción