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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
16474629
Monto de la Factura
₲ 54.035.634
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.849.988
IVA
₲ 4.912.330
Retención DNCP
₲ 190.598
Retención IVA
₲ 1.473.699
Retención Renta
₲ 1.473.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228671
Monto Contrato
₲ 54.035.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.987.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.849.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER, BORRADORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción