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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 28.660.900
Nro. de Orden de Pago
15921
Fecha de Orden de Pago
02-11-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.255.995
IVA
Retención DNCP
₲ 102.137
Retención IVA
₲ 781.661
Retención Renta
₲ 521.107
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23020-17-143927
Monto Contrato
₲ 28.660.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.660.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.255.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL (resmas de papel en caracter sustentable), CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional