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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Nro. de Timbrado
13444941
Monto de la Factura
₲ 1.510.000
Nro. de Orden de Pago
19227
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.310
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.326
Retención IVA
₲ 41.182
Retención Renta
₲ 41.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23020-17-147284
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.441.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326126
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional