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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-24447
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 45.000
Nro. de Orden de Pago
37360
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.836
IVA
₲ 4.091
Retención DNCP
₲ 164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-171475
Monto Contrato
₲ 6.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.824.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, LECHE Y AGUA MINERAL
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa