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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Nro. de Timbrado
12640943
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-157093
Monto Contrato
₲ 22.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.543.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas Institucionales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua