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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018968
Nro. de Timbrado
12711109
Monto de la Factura
₲ 5.175.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
46/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-166441
Monto Contrato
₲ 62.159.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.120.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.920.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la Institución - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua