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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-004-0001923
Nro. de Timbrado
12525059
Monto de la Factura
₲ 14.976.000
Nro. de Orden de Pago
1616
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.199.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
14/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-157568
Monto Contrato
₲ 14.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.248.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.199.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343180
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Diario
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua