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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-69
Monto de la Factura
₲ 77.000
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.720
IVA
Retención DNCP
₲ 280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-9569
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.310.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.234.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero