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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2026
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS EDITORA MENNO TEC S.R.L.
RUC
80002539-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-17522
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.409.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205064
Nombre de la Licitación
Diseño gráfico, toma de fotos e impresión de revistas
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero