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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1152
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. de Orden de Pago
1647
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.680
IVA
Retención DNCP
₲ 8.820
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-18074
Monto Contrato
₲ 2.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.362.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.353.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206041
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática N°2
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero