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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 9.843.936
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272.272
IVA
₲ 894.903

Retención DNCP
₲ 34.722
Retención IVA
₲ 268.471
Retención Renta
₲ 268.471
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
96/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176508
Monto Contrato
₲ 9.843.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.843.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.272.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia