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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0141349
Nro. de Timbrado
13305328
Monto de la Factura
₲ 7.646.465
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.202.414
IVA
₲ 695.133
Retención DNCP
₲ 26.971
Retención IVA
₲ 208.540
Retención Renta
₲ 208.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173997
Monto Contrato
₲ 31.926.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.926.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.072.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia