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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000824
Nro. de Timbrado
13702107
Monto de la Factura
₲ 3.610.000
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.357
IVA
₲ 328.182
Retención DNCP
₲ 12.733
Retención IVA
₲ 98.455
Retención Renta
₲ 98.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MAYLIN NOGUERA
RUC
2509163-8
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170988
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364074
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica