- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 4.901.700
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.044
IVA
₲ 133.683
Retención DNCP
₲ 17.290
Retención IVA
₲ 133.683
Retención Renta
₲ 133.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-179763
Monto Contrato
₲ 4.901.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.901.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.617.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales