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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 10.555.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.942.042
IVA
₲ 287.864
Retención DNCP
₲ 37.230
Retención IVA
₲ 287.864
Retención Renta
₲ 287.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172198
Monto Contrato
₲ 64.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.343.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.208.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356608
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales