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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002256
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. de Orden de Pago
2439
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.111.551
IVA
₲ 686.364
Retención DNCP
₲ 26.631
Retención IVA
₲ 205.909
Retención Renta
₲ 205.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180862
Monto Contrato
₲ 7.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.111.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Educativos y de Comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica