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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077441
Nro. de Timbrado
13402919
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.767
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
93/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176049
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.701.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pólizas de Seguros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia