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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029232
Nro. de Timbrado
13157084
Monto de la Factura
₲ 15.757.400
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.842.325
IVA
₲ 1.432.491
Retención DNCP
₲ 55.581
Retención IVA
₲ 429.747
Retención Renta
₲ 429.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168352
Monto Contrato
₲ 22.494.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.494.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.188.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia