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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Nro. de Timbrado
13241940
Monto de la Factura
₲ 1.224.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.683
IVA
₲ 111.273
Retención DNCP
₲ 4.317
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JULIAN TRINIDAD GONZALEZ
RUC
1139969-4
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170438
Monto Contrato
₲ 5.562.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.388.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia