- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Nro. de Timbrado
13454090
Monto de la Factura
₲ 2.739.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.579.939
IVA
₲ 249.000
Retención DNCP
₲ 9.661
Retención IVA
₲ 74.700
Retención Renta
₲ 74.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JULIAN TRINIDAD GONZALEZ
RUC
1139969-4
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170438
Monto Contrato
₲ 5.562.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.388.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia