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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003953
Nro. de Timbrado
13190835
Monto de la Factura
₲ 6.142.500
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.785.788
IVA
₲ 558.409
Retención DNCP
₲ 21.666
Retención IVA
₲ 167.523
Retención Renta
₲ 167.523
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178856
Monto Contrato
₲ 6.142.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.142.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.785.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sustentable y Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia