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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002011
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 7.973.500
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.510.457
IVA
₲ 724.864

Retención DNCP
₲ 28.125
Retención IVA
₲ 217.459
Retención Renta
₲ 217.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171034
Monto Contrato
₲ 108.186.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.850.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.387.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357142
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado