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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 17.990.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.945.271
IVA
₲ 1.635.455
Retención DNCP
₲ 63.456
Retención IVA
₲ 490.637
Retención Renta
₲ 490.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-179236
Monto Contrato
₲ 17.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.945.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369598
Nombre de la Licitación
Adquisición de notebooks
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado