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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 689.500
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.068
IVA
₲ 62.682
Retención DNCP
₲ 2.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178858
Monto Contrato
₲ 11.197.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.197.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.584.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sustentable y Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia