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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Nro. de Timbrado
12992515
Monto de la Factura
₲ 3.101.750
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.623
IVA
₲ 281.977
Retención DNCP
₲ 10.941
Retención IVA
₲ 84.593
Retención Renta
₲ 84.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170877
Monto Contrato
₲ 3.101.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.101.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.921.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358237
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de resmas de papel (Oficio y A4) y otros papeles para aseo personal y limpieza - Con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud