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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 11.343.000
Nro. de Orden de Pago
2497
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.684.280
IVA
₲ 1.031.182
Retención DNCP
₲ 40.010
Retención IVA
₲ 309.355
Retención Renta
₲ 309.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-184962
Monto Contrato
₲ 48.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.944.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.280.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Electricidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica