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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.047
IVA
₲ 126.364
Retención DNCP
₲ 4.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95433
Monto Contrato
₲ 1.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.385.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280803
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas