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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001922
Monto de la Factura
₲ 22.650.000
Nro. de Orden de Pago
9652
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.539.739
IVA
₲ 2.059.091
Retención DNCP
₲ 80.716
Retención IVA
₲ 617.727
Retención Renta
₲ 411.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90432
Monto Contrato
₲ 22.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.539.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino