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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-2067
Monto de la Factura
₲ 483.115
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.358
IVA
₲ 43.920
Retención DNCP
₲ 1.757
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-76996
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.639.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.611.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero