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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3904
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.295
IVA
₲ 45.818
Retención DNCP
₲ 1.796
Retención IVA
₲ 13.745
Retención Renta
₲ 9.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-73800
Monto Contrato
₲ 56.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.867.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254601
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero