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Datos del Pago
Nro. de Factura
3776
Monto de la Factura
₲ 10.145.450
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.145.450
IVA
Retención DNCP
₲ 36.893
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-33000
Monto Contrato
₲ 68.529.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.778.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.529.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210905
Nombre de la Licitación
Cubiertas y camaras de aire
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones