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Datos del Pago
Nro. de Factura
0472
Monto de la Factura
₲ 10.480.000
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.480.000
IVA
Retención DNCP
₲ 38.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA ROMERO MELGAREJO
RUC
3386192-7
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-26161
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.519.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210551
Nombre de la Licitación
consultoria en planificacion de eventos protocolares
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones