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Datos del Pago
Nro. de Factura
3631
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 18.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-25247
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.094.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210231
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones