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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Nro. de Timbrado
12101103
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. de Orden de Pago
1881
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.796.400
IVA
₲ 2.354.545
Retención DNCP
₲ 103.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-148466
Monto Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.796.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331766
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro