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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Nro. de Timbrado
11517787
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. de Orden de Pago
7420
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.545
IVA
₲ 61.364
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO SUGASTI
RUC
991389-0
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-127428
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.007.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.900.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel