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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Nro. de Timbrado
11666909
Monto de la Factura
₲ 11.324.500
Nro. de Orden de Pago
7602
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.769.394
IVA
₲ 1.029.500
Retención DNCP
₲ 40.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-134047
Monto Contrato
₲ 11.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.809.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.769.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310443
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y DEL MOTOR GENERADOR DE ISLA BOGADO LUQUE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel