- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Nro. de Timbrado
11718093
Monto de la Factura
₲ 7.330.400
Nro. de Orden de Pago
7432
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.971.077
IVA
₲ 666.400
Retención DNCP
₲ 26.123
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-129409
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.057.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.964.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310269
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel