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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
11936947
Monto de la Factura
₲ 7.854.000
Nro. de Orden de Pago
8414
Fecha de Orden de Pago
01-09-2017
Fecha Emisión Cheque
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.469.011
IVA
₲ 714.000
Retención DNCP
₲ 27.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-129409
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.057.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.964.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310269
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel