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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 4.880.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.640.791
IVA
₲ 443.636
Retención DNCP
₲ 17.391
Retención IVA
₲ 133.091
Retención Renta
₲ 88.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117417
Monto Contrato
₲ 58.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.689.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290562
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Servidores
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo