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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002379
Monto de la Factura
₲ 1.150.187
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.146.004
IVA
₲ 104.562
Retención DNCP
₲ 4.183
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117625
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.943.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.707.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290716
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo