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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0044767
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.527
IVA
₲ 61.818
Retención DNCP
₲ 2.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-109829
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.013.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290726
Nombre de la Licitación
Conexión a la Red Metropolitana y Red de Entidades Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo