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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024569
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
2168
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
IVA
₲ 309.090
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-109829
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.013.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290726
Nombre de la Licitación
Conexión a la Red Metropolitana y Red de Entidades Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo