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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026709
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.055
IVA
₲ 123.636
Retención DNCP
₲ 4.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-109829
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.013.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290726
Nombre de la Licitación
Conexión a la Red Metropolitana y Red de Entidades Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo